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黄冈市国有土地储备中心2017年度决算说明

作者:佚名    文章来源:本站原创    更新时间:2018/9/21

 

 

第一部分  部门概况

 一、部门主要职能

二、机构设置情况

三、部门预算单位构成 

部分  2017年部门决算情况说明

一、2017决算收支总体情况说明

2017三公经费预算情况说明

、机关运行经费安排情况说明

、政府采购安排情况说明

五、固定资产情况说明

部分  名词解释

部分  2017年部门决算公开表格

一、收入支出决算批复表

二、收入决算批复表

三、支出决算批复表

四、财政拨款收入支出决算批复表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

八、收入支出决算总表

九、收入决算表

十、支出决算表

十一、财政拨款收入支出决算总表

十二、一般公共预算财政拨款支出决算表

十三、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十四、财政拨款三公经费支出决算表

十五、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、部门主要职能

黄冈市国有土地储备中心为市政府办公室管理的正县级参照公务员管理的事业机构。负责市区经营性用地收购、储备、开发和经营,负责市区基础设施建设和建设资金投入管理,负责市区公共资源开发管理。

二、机构设置情况

我中心内设办公室、投资科、工程建设管理科、政工科、园区产业科、财务审计科、土地储备科、资产管理科、融资科、信息科11个科室,财政全额供给参公编制30名,实有在编人员23名、退休人员6,其中处级6人,科级13、科员4

三、部门预算单位构成

中心下未设二级单位,本决算范围仅包括黄冈市国有土地储备中心。

 

部分  2017年部门决算情况说明

 

一、2017决算收支总体情况说明

)收入支出结构。

我单位收入总额总计4242081.19元,其中年初结转2648675.19元(已扣减财政收回指标197664元),全部为财政拨款收入,支出总额总计3956607.37元,年末结转285473.82元。

)收入支出与预算对比分析

1、预、决算差异情况。

2017年年初市财政下达预算指标1569156.00 元,2016年未财政拨款结转2846339.19元,市财政收回指标197664元,包括减人减资185444元、收回教育经费12220元,实际结转金额2648675.19。年初收入总额4217831.19

本年因获得目标考核优胜单位,市财政新增领导班子奖励24250元。

本年下达指标总计4242081.19元,实际支出3956607.37元,年末结转285473.82元。

2017三公经费预算情况说明

1增减变化。年初预算三公经费为68000.00元,实际开支29953.35元,与上年相比减少3007.41元。

2本年中心无因公出国出境费用。

3我中心公务用车1辆,本年度公务用车运行费25781.35元,与上年相比减少2781.41元,无公务车购置。

4)本年公务接待5批,共49人次,共计招待费用4172.00元,与上年相比减少226元。

三、机关运行经费安排情况说明

本年度支出总额3956607.37元,与上年支出3,735,870.26元相比,基本持平。明细构成如下:

指  标

本年度

上年度

比上年增减

增减%

人员经费

2,466,799.11

2,651,773.17

-184,974.06

-6.98

日常公用经费

730,745.30

634,359.39

96,385.91

15.19

项目支出

759,062.96

449,737.70

309,325.26

68.78

合计

3,956,607.37

3,735,870.26

 

 

说明:(1)本年中心人员变动较大,调出3人。(2)因养老体制改革,账面预提496792.24个人部分养老保险费用,已做经费支出,实际未拨付。(3)本年因检查整改工作增大,日常公用经费有小幅增加。

、政府采购安排情况说明

年初预算政府采购金额211000.00元,包括一般公共预算支出111000元,政府性基金预算50000.00元,实际发生政府采购支出100045.40,包括一般公共预算支出75265.40元,政府性基金预算24780.00元。

、固定资产情况说明

本年固定资产采购支出83766元,明细如下:

序号

资产名称

资产分类

数量

计量单位

原值

1

KFR-50LW格力空调

专用制冷、空调设备

1

4599.00

2

台式电脑联想M4900C

台式机

2

7660.00

3

办公桌

台、桌类

1

1350.00

4

数码相机(佳能E70D)

照相机及器材

1

8760.00

5

对讲机

通用无线电通信设备

5

1835.00

6

联想台式电脑

台式机

1

3880.00

7

汇金27B大功率碎纸机

碎纸机

1

1880.00

8

HPM1005一体打印机

打印设备

1

1600.00

9

HP1020激光打印机

打印设备

1

1200.00

10

京瓷M4028复印机

复印机

1

16300.00

11

格力空调

制冷电器

1

5599.00

12

联想T4900台式电脑

台式机

1

3750.00

13

语音播放系统

其他播出设备

1

9741.00

14

长虹电视机32F8

普通电视设备(电视机)

1

1699.00

15

万和热水器厨宝

其他机械设备

2

1100.00

16

格力空调

空调机组

2

6998.00

17

3.2m会议桌

台、桌类

1

2600.00

18

会议椅

椅凳类

6

2400.00

19

单人茶几

台、桌类

2

600.00

 

合计

 

 

 

83551.00

 

部分  名词解释

 

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  
  2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

3、社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(款):反映行政事业单位养老保险方面的支出。 

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款):反映用于医疗保障方面的支出。

5、住房保障(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房公积金。 
  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8、国土海洋气象等支出:是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面支出

 

部分  2017年部门预算表

 

1.收入支出决算批复表(见附件)

2.收入决算批复表(见附件)

3.支出决算批复表(见附件)

4.财政拨款收入支出决算批复表(见附件)

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表(见附件)

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表(见附件)

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表(见附件)

8.收入支出决算总表(见附件)

9.收入决算表(见附件)

10.支出决算表(见附件)

11.财政拨款收入支出决算总表(见附件)

12.一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

13.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

14.财政拨款三公经费支出决算表(见附件)

15.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

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